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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007933
Nro. de Timbrado
12187864
Monto de la Factura
₲ 237.655.290
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.005.860
IVA
₲ 21.605.026
Retención DNCP
₲ 846.917
Retención IVA
₲ 846.917
Retención Renta
₲ 4.321.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARANY S.R.L
RUC
80017742-8
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-120703
Monto Contrato
₲ 2.570.912.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.340.346.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.230.985.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306021
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 11/2016 "SERVICIO DE TRANSPORTE Y EMBALAJE PARA TEXTOS" - AD REFERENDUM.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion