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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005752
Nro. de Timbrado
11793660
Monto de la Factura
₲ 321.718.092
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
29-11-2016
Fecha Emisión Cheque
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.948.056
IVA
₲ 29.247.099
Retención DNCP
₲ 1.146.486
Retención IVA
₲ 8.774.130
Retención Renta
₲ 5.849.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARANY S.R.L
RUC
80017742-8
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-120703
Monto Contrato
₲ 2.570.912.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.340.346.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.230.985.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306021
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 11/2016 "SERVICIO DE TRANSPORTE Y EMBALAJE PARA TEXTOS" - AD REFERENDUM.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion