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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9561/9571
Nro. de Timbrado
14088005
Monto de la Factura
₲ 89.026.600
Nro. de Orden de Pago
1500012683
Fecha de Orden de Pago
30-03-2021
Fecha Emisión Cheque
30-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.856.583
IVA
₲ 8.093.327
Retención DNCP
₲ 314.021
Retención IVA
₲ 2.427.998
Retención Renta
₲ 2.427.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
PR/DL N° 283/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-195676
Monto Contrato
₲ 1.920.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.587.618.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.495.421.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381799
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL M. J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar