- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9660
Nro. de Timbrado
14088005
Monto de la Factura
₲ 64.776.600
Nro. de Orden de Pago
1500013345
Fecha de Orden de Pago
01-06-2021
Fecha Emisión Cheque
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.014.845
IVA
₲ 5.888.782
Retención DNCP
₲ 228.485
Retención IVA
₲ 1.766.635
Retención Renta
₲ 1.766.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
PR/DL N° 283/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-195676
Monto Contrato
₲ 1.920.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.587.618.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.495.421.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381799
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL M. J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar