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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-14057
Nro. de Timbrado
14865604
Monto de la Factura
₲ 65.350.000
Nro. de Orden de Pago
1500013710
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.330.091
IVA
₲ 5.940.909
Retención DNCP
₲ 237.636
Retención IVA
₲ 1.782.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
PR/DL N° 275/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-196729
Monto Contrato
₲ 242.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.859.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar