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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002344
Nro. de Timbrado
14794225
Monto de la Factura
₲ 41.533.768
Nro. de Orden de Pago
1500013470
Fecha de Orden de Pago
08-06-2021
Fecha Emisión Cheque
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.121.789
IVA
₲ 3.775.797
Retención DNCP
₲ 146.501
Retención IVA
₲ 1.132.739
Retención Renta
₲ 1.132.739
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
PR/DL N° 81/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-190384
Monto Contrato
₲ 1.057.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.057.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.555.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380630
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar