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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2279
Nro. de Timbrado
14489364
Monto de la Factura
₲ 46.561.434
Nro. de Orden de Pago
1500012678
Fecha de Orden de Pago
29-03-2021
Fecha Emisión Cheque
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.857.485
IVA
₲ 4.232.858
Retención DNCP
₲ 164.235
Retención IVA
₲ 1.269.857
Retención Renta
₲ 1.269.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
PR/DL N° 81/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-190384
Monto Contrato
₲ 1.057.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.057.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.555.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380630
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar