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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002640
Nro. de Timbrado
14931306
Monto de la Factura
₲ 38.626.454
Nro. de Orden de Pago
1500014886
Fecha de Orden de Pago
06-10-2021
Fecha Emisión Cheque
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.383.310
IVA
₲ 3.511.496
Retención DNCP
₲ 136.246
Retención IVA
₲ 1.053.449
Retención Renta
₲ 1.053.449
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
PR/DL N° 81/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-190384
Monto Contrato
₲ 1.057.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.057.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.555.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380630
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar