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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001942
Nro. de Timbrado
13897008
Monto de la Factura
₲ 43.432.104
Nro. de Orden de Pago
1500011251
Fecha de Orden de Pago
04-11-2020
Fecha Emisión Cheque
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.909.883
IVA
₲ 3.948.373
Retención DNCP
₲ 153.197
Retención IVA
₲ 1.184.512
Retención Renta
₲ 1.184.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
PR/DL N° 81/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-190384
Monto Contrato
₲ 1.057.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.057.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.555.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380630
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar