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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1949
Nro. de Timbrado
13897008
Monto de la Factura
₲ 44.552.758
Nro. de Orden de Pago
1900011465
Fecha de Orden de Pago
23-11-2020
Fecha Emisión Cheque
23-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.965.458
IVA
₲ 4.050.251
Retención DNCP
₲ 157.150
Retención IVA
₲ 1.215.075
Retención Renta
₲ 1.215.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
PR/DL N° 81/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-190384
Monto Contrato
₲ 1.057.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.057.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.555.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380630
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar