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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0117809/810/811
Nro. de Timbrado
14460965
Monto de la Factura
₲ 43.849.970
Nro. de Orden de Pago
1500013821
Fecha de Orden de Pago
09-07-2021
Fecha Emisión Cheque
09-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.303.483
IVA
₲ 3.986.361
Retención DNCP
₲ 154.671
Retención IVA
₲ 1.195.908
Retención Renta
₲ 1.195.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
PR/DL N° 22/2020
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-188970
Monto Contrato
₲ 310.679.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.679.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.637.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar