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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-111110
Nro. de Timbrado
14227824
Monto de la Factura
₲ 77.527.744
Nro. de Orden de Pago
1500011568
Fecha de Orden de Pago
03-12-2020
Fecha Emisión Cheque
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.025.497
IVA
₲ 7.047.977
Retención DNCP
₲ 273.461
Retención IVA
₲ 2.114.393
Retención Renta
₲ 2.114.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
PR/DL N° 22/2020
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-188970
Monto Contrato
₲ 310.679.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.679.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.637.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar