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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002936
Monto de la Factura
₲ 13.628.984
Nro. de Orden de Pago
478
Fecha de Orden de Pago
19-03-2015
Fecha Emisión Cheque
23-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.959.924
IVA
₲ 1.238.999
Retención DNCP
₲ 49.560
Retención IVA
₲ 371.700
Retención Renta
₲ 247.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-96714
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.865.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.317.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273949
Nombre de la Licitación
LPN 15/2014 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES - 2DO. LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay