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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003366
Monto de la Factura
₲ 23.122.200
Nro. de Orden de Pago
956
Fecha de Orden de Pago
04-06-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.987.110
IVA
₲ 2.102.018
Retención DNCP
₲ 84.081
Retención IVA
₲ 630.605
Retención Renta
₲ 420.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-96714
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.865.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.317.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273949
Nombre de la Licitación
LPN 15/2014 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES - 2DO. LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay