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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 53.237.030
Nro. de Orden de Pago
747
Fecha de Orden de Pago
05-05-2015
Fecha Emisión Cheque
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.820.931
IVA
₲ 4.839.730
Retención DNCP
₲ 193.589
Retención IVA
₲ 1.451.919
Retención Renta
₲ 967.946
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.802.645
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
51/2014
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-98184
Monto Contrato
₲ 552.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.896.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.168.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273974
Nombre de la Licitación
LPN 18/2014 - MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay