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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010014
Monto de la Factura
₲ 60.003.209
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
11-03-2015
Fecha Emisión Cheque
13-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.057.598
IVA
₲ 5.454.837
Retención DNCP
₲ 218.193
Retención IVA
₲ 1.636.451
Retención Renta
₲ 1.090.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
LP-21001-14-90758
Monto Contrato
₲ 1.199.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.199.039.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.178.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274001
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay