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Datos del Pago
Nro. de Factura
694
Monto de la Factura
₲ 14.300.000
Nro. de Orden de Pago
971
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.245.524
IVA
Retención DNCP
₲ 54.476
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22016-14-93468
Monto Contrato
₲ 14.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.245.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278996
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE VIVERES PARA PREPARACION DE ALMUERZO ESCOLAR"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron