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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030000490
Monto de la Factura
₲ 416.254.869
Nro. de Orden de Pago
996
Fecha de Orden de Pago
14-06-2024
Fecha Emisión Cheque
14-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.089.720
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 20.812.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUTEX S.A.
RUC
80094073-3
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-30184-23-226478
Monto Contrato
₲ 2.963.939.021
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.719.100.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.585.018.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420284
Nombre de la Licitación
OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo