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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003278
Monto de la Factura
₲ 375.391.440
Nro. de Orden de Pago
1229
Fecha de Orden de Pago
05-07-2024
Fecha Emisión Cheque
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 346.383.919
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 18.769.572
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUTEX S.A.
RUC
80094073-3
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-30184-23-226478
Monto Contrato
₲ 2.963.939.021
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.719.100.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.585.018.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420284
Nombre de la Licitación
OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo