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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100010001050
Monto de la Factura
₲ 465.582.171
Nro. de Orden de Pago
365
Fecha de Orden de Pago
07-03-2024
Fecha Emisión Cheque
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 429.605.366
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 23.279.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.
RUC
80008416-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-30184-23-227192
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.944.221.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.844.285.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419268
Nombre de la Licitación
REPARACION DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, SEGUNDA ETAPA, CONTRATO ABIERTO. AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo