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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-029189
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
967
Fecha de Orden de Pago
30-09-2013
Fecha Emisión Cheque
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.600.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 400.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22005-13-70022
Monto Contrato
₲ 2.077.295.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.009.695.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.005.656.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249174
Nombre de la Licitación
COMPRA DE COMBUSTIBLES
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu