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Datos del Pago
Nro. de Factura
201616
Nro. de Timbrado
11120686
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
04-02-2016
Fecha Emisión Cheque
04-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.619.048
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 380.952
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22016-15-118272
Monto Contrato
₲ 386.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.928.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290744
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE VIVERES PARA ALMUERZO ESCOLAR"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron