- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001568
Monto de la Factura
₲ 3.939.157
Nro. de Orden de Pago
54277
Fecha de Orden de Pago
26-09-2008
Fecha Emisión Cheque
14-10-2008
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.939.157
IVA
Retención DNCP
₲ 14.761
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-06-30422
Monto Contrato
₲ 1.323.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.953.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.939.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
79393
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE-AMBULANCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Central Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social