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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Nro. de Timbrado
18158114
Monto de la Factura
₲ 194.008.948
Nro. de Orden de Pago
100047
Fecha de Orden de Pago
31-10-2025
Fecha Emisión Cheque
31-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.285.209
IVA
₲ 17.637.177
Retención DNCP
₲ 677.268
Retención IVA
₲ 5.291.153
Retención Renta
₲ 7.054.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.700.447
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA VERONICA ZARATE AQUINO
RUC
4337539-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22012-25-257429
Monto Contrato
₲ 383.164.837
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.382.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.288.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467673
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE COCINA - COMEDOR - DEPÓSITO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu