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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Nro. de Timbrado
18587673
Monto de la Factura
₲ 372.000.000
Nro. de Orden de Pago
30037
Fecha de Orden de Pago
25-03-2026
Fecha Emisión Cheque
25-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.428.654
IVA
₲ 33.818.182
Retención DNCP
₲ 1.298.618
Retención IVA
₲ 10.145.455
Retención Renta
₲ 13.527.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.600.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ANTONIO BAEZ ESPINOZA
RUC
2292112-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22012-25-259321
Monto Contrato
₲ 1.340.220.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.265.898.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.117.627.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475218
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DE PILAR - 1RA PARTE
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu