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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000701
Monto de la Factura
₲ 113.625.000
Nro. de Orden de Pago
277
Fecha de Orden de Pago
21-02-2020
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.026.486
IVA
₲ 103.295.455
Retención DNCP
₲ 400.786
Retención IVA
₲ 3.098.864
Retención Renta
₲ 3.098.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMIS PARAGUAY S.A.
RUC
80078959-8
Número de Contrato
193/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-185859
Monto Contrato
₲ 113.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.026.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac