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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000756
Monto de la Factura
₲ 5.200.000.000
Nro. de Orden de Pago
1709
Fecha de Orden de Pago
07-12-2020
Fecha Emisión Cheque
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.862.567.273
IVA
₲ 472.727.273
Retención DNCP
₲ 18.341.818
Retención IVA
₲ 141.818.182
Retención Renta
₲ 141.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 35.454.545
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
180/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-185925
Monto Contrato
₲ 6.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.087.072.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac