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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000700
Monto de la Factura
₲ 2.100.000.000
Nro. de Orden de Pago
2458
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.047.273
IVA
₲ 190.909.091
Retención DNCP
₲ 7.407.273
Retención IVA
₲ 57.272.727
Retención Renta
₲ 57.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
81/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-176895
Monto Contrato
₲ 10.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.890.236.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362878
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMA AIXM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac