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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000814
Monto de la Factura
₲ 2.800.000.000
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.713.396.363
IVA
₲ 254.545.455
Retención DNCP
₲ 9.876.364
Retención IVA
₲ 76.363.636
Retención Renta
₲ 76.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 924.000.000
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
104/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-180823
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.499.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.372.745.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364526
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UN SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE AERONAVEGABILIDAD Y OPERACION DE AERONAVES DE MATRICULA PARAGUAYA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac