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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001231
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
30-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.431.419
IVA
₲ 2.909.091
Retención DNCP
₲ 114.036
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
419
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-65347
Monto Contrato
₲ 9.997.163.961
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.234.401.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.229.216.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237059
Nombre de la Licitación
LPN Nº 04/12. OBRAS CIVILES. TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL IICS Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL CET-UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado