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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Nro. de Timbrado
17666816
Monto de la Factura
₲ 205.464.358
Nro. de Orden de Pago
1534
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
02-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.653.638
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 747.143
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.273.218
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GAUTO BENITEZ
RUC
4244397-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22008-24-245330
Monto Contrato
₲ 837.613.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.718.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 758.424.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452741
Nombre de la Licitación
Construcciones Varias En El Departamento (Tercera Parte)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones