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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000714
Nro. de Timbrado
17184984
Monto de la Factura
₲ 103.858.740
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
21-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.361.206
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 377.668
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEVERA VILLAR FERNANDEZ
RUC
3429548-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22008-24-245279
Monto Contrato
₲ 606.778.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.316.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.112.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451763
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones