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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000708
Nro. de Timbrado
17184984
Monto de la Factura
₲ 378.530.505
Nro. de Orden de Pago
1519
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
27-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.559.828
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.376.475
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEVERA VILLAR FERNANDEZ
RUC
3429548-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22008-24-245279
Monto Contrato
₲ 606.778.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.316.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.112.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451763
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones