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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000884
Nro. de Timbrado
178229238
Monto de la Factura
₲ 40.328.837
Nro. de Orden de Pago
1217
Fecha de Orden de Pago
25-09-2025
Fecha Emisión Cheque
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.599.365
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 146.650
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GONZALEZ CARDOZO
RUC
3804810-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22008-24-245280
Monto Contrato
₲ 643.784.493
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.553.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.446.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451763
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones