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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000848
Nro. de Timbrado
17561769
Monto de la Factura
₲ 54.103.668
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
12-02-2025
Fecha Emisión Cheque
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.677.003
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 196.741
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GONZALEZ CARDOZO
RUC
3804810-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22008-24-245280
Monto Contrato
₲ 643.784.493
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.553.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.446.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451763
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones