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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Nro. de Timbrado
17596659
Monto de la Factura
₲ 116.832.596
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
08-05-2025
Fecha Emisión Cheque
08-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.131.318
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 424.846
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMILIAR S.R.L.
RUC
80021969-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22008-24-245278
Monto Contrato
₲ 1.019.829.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.819.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.977.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451763
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones