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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000443
Nro. de Timbrado
17596659
Monto de la Factura
₲ 92.232.551
Nro. de Orden de Pago
854
Fecha de Orden de Pago
24-07-2025
Fecha Emisión Cheque
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.416.188
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 335.391
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMILIAR S.R.L.
RUC
80021969-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22008-24-245278
Monto Contrato
₲ 1.019.829.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.819.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.977.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451763
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones