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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Nro. de Timbrado
17596659
Monto de la Factura
₲ 282.678.599
Nro. de Orden de Pago
1533
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
02-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.550.351
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.027.922
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.133.930
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMILIAR S.R.L.
RUC
80021969-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22008-24-245278
Monto Contrato
₲ 1.019.829.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.819.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.977.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451763
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones