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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001298/1299
Monto de la Factura
₲ 30.394.000
Nro. de Orden de Pago
54323
Fecha de Orden de Pago
03-04-2018
Fecha Emisión Cheque
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.904.142
IVA
₲ 2.763.091
Retención DNCP
₲ 108.313
Retención IVA
₲ 828.927
Retención Renta
₲ 552.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
68/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-152257
Monto Contrato
₲ 252.969.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.969.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.569.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323319
Nombre de la Licitación
Equipos de seguridad del Personal, accesorios y protección para operadores de planta, cuadrillas de capital, interior y alcantarillado sanitario
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap