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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001294/1296/1297
Monto de la Factura
₲ 222.575.350
Nro. de Orden de Pago
54101
Fecha de Orden de Pago
02-03-2018
Fecha Emisión Cheque
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.665.110
IVA
₲ 20.234.123
Retención DNCP
₲ 793.178
Retención IVA
₲ 6.070.237
Retención Renta
₲ 4.046.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
68/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-152257
Monto Contrato
₲ 252.969.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.969.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.569.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323319
Nombre de la Licitación
Equipos de seguridad del Personal, accesorios y protección para operadores de planta, cuadrillas de capital, interior y alcantarillado sanitario
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap