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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011825/4 15200/199
Monto de la Factura
₲ 1.990.756.350
Nro. de Orden de Pago
54722
Fecha de Orden de Pago
21-05-2018
Fecha Emisión Cheque
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.893.173.093
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.094.332
Retención IVA
₲ 54.293.355
Retención Renta
₲ 36.195.570
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-146053
Monto Contrato
₲ 24.334.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.334.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.110.518.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321851
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Aluminio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap