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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013956al 88
Monto de la Factura
₲ 1.615.327.362
Nro. de Orden de Pago
55947
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
12-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.521.520.896
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.697.700
Retención IVA
₲ 44.054.383
Retención Renta
₲ 44.054.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-146053
Monto Contrato
₲ 24.334.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.334.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.110.518.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321851
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Aluminio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap