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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-00017236 y 14090
Nro. de Timbrado
12879085 y 12968553
Monto de la Factura
₲ 625.138.074
Nro. de Orden de Pago
56174
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 588.834.602
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.205.032
Retención IVA
₲ 17.049.220
Retención Renta
₲ 17.049.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-146053
Monto Contrato
₲ 24.334.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.334.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.110.518.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321851
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Aluminio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap