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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0015495
Monto de la Factura
₲ 293.139.000
Nro. de Orden de Pago
54991
Fecha de Orden de Pago
14-06-2018
Fecha Emisión Cheque
14-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.769.859
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.044.641
Retención IVA
₲ 7.994.700
Retención Renta
₲ 5.329.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-146053
Monto Contrato
₲ 24.334.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.334.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.110.518.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321851
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Aluminio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap