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Datos del Pago
Nro. de Factura
22
Monto de la Factura
₲ 98.400.000
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
01-04-2014
Fecha Emisión Cheque
16-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.656.611
IVA
₲ 8.945.455
Retención DNCP
₲ 350.662
Retención IVA
₲ 2.683.636
Retención Renta
₲ 1.789.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.920.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-83457
Monto Contrato
₲ 946.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 944.509.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 861.873.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262298
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ADMINISTRACIONES Y PUESTO DE CONTROL ADUANEROS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas