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Datos del Pago
Nro. de Factura
51870
Monto de la Factura
₲ 187.949.000
Nro. de Orden de Pago
458
Fecha de Orden de Pago
10-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.736.081
IVA
₲ 17.086.273
Retención DNCP
₲ 669.782
Retención IVA
₲ 5.125.882
Retención Renta
₲ 3.417.255
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-83658
Monto Contrato
₲ 187.949.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.949.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.736.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250874
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas