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Datos del Pago
Nro. de Factura
292
Monto de la Factura
₲ 27.600.000
Nro. de Orden de Pago
478
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.247.099
IVA
₲ 2.509.091
Retención DNCP
₲ 98.356
Retención IVA
₲ 752.727
Retención Renta
₲ 501.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-83770
Monto Contrato
₲ 27.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.247.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250874
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas