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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005243
Nro. de Timbrado
15807002
Monto de la Factura
₲ 131.128.800
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
14-09-2022
Fecha Emisión Cheque
14-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.398.161
IVA
₲ 11.920.800
Retención DNCP
₲ 462.527
Retención IVA
₲ 3.576.240
Retención Renta
₲ 3.576.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-24004-20-196850
Monto Contrato
₲ 1.539.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.039.780.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 979.140.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387007
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMNAS INFORMÁTICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios