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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004414
Nro. de Timbrado
14979763
Monto de la Factura
₲ 133.471.800
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
09-09-2021
Fecha Emisión Cheque
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.603.031
IVA
₲ 12.133.800
Retención DNCP
₲ 470.791
Retención IVA
₲ 3.640.140
Retención Renta
₲ 3.640.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-24004-20-196850
Monto Contrato
₲ 1.539.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.039.780.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 979.140.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387007
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMNAS INFORMÁTICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios