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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084223-24-25-26-27-28
Monto de la Factura
₲ 427.209.038
Nro. de Orden de Pago
15251
Fecha de Orden de Pago
22-12-2011
Fecha Emisión Cheque
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.686.620
IVA
Retención DNCP
₲ 1.522.418
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA YACYRETA S.A. DE SEGUROS
RUC
80021999-6
Número de Contrato
POLIZA
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-38929
Monto Contrato
₲ 5.565.097.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.559.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.235.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210153
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE COBERTURA DE SEGUROS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco